来料入库检验流程
2018-03-22 14:07:31 3 举报
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来料入库检验流程
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大纲/内容
合格
相关文件/记录
采购订单采购合同
1、采购通知供应商物退货
仓库核对送货信息办理收货手续，将送货信息录入ERP
是否样品
采购、请购人、研发根据生产需求、紧急程度评估是否特采
仓库办理临时出库试装完后填写退货单，通知采购退货
不合格处理记录
1 填写不合格处理方式2 通知请购人ERP中确认入库
供应商送货
仓库填写退货单，通知采购退货
采购根据ERP订单执行采购
1 按照抽样比例抽检物料2 确认来料是否符合图纸要求3 作出来料是否合格的判定
仓库
1 填写不合格处理方式2 通知请购人ERP中不确认
退货单
请购人ERP系统中采购申请
仓库清点统计合格物料并实物入库
1 填写检验报告及不合格原因2 不良信息通知采购、仓库3 通知请购人ERP中不确认
仓库清点统计特采物料并实物入库
是
仓库将送货单、供应商出厂报告报检质检
直接退货
1 填写来料检验报告2 通知仓库物料合格实物入库3 通知请购人ERP中确认入库
研发/请购人
试装后退货
采购申请
来料入库检验流程
检验图纸、检验标准等
否
供应商送货单
样品确认表
采购
来料检验报告
特采
不合格
质检
1 与供应商约定送货时间2 通知仓库收货
送货单
图纸、规格书、检验标准、检验要求等
研发做样品确认
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