产品采购全流程
2021-03-01 15:06:19 1 举报产品采购全流程
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大纲/内容
1.信息收集2.了解投诉原因
投诉受理
付款
收款流程
仓库
审批
产品助理
2. 产品月度分析会
1.库房每周、每月形成库房报表
产品经理
填写请款单，附用途说明并拍照上传钉钉
审核
请款人
客户投诉
查账
收款
入账付款
2.销售订单审核
产品投诉处理流程
负责部门/人
总经理
会计
2.销售订单收款确认
产品原因
1.会计入账
会计开取发票
收款确认
项目服务
发票收到确认
出纳/内勤
入库
Y
销售人员与客户进行收到确认
1.总经理审批付款
库存管理
1.产品部将清单完的产品入库
销售内勤
收款流程图
财务、会计
部门主管审核
月度分析会
1.如是产品原因，收集资料2.非产品原因，收集原因及资料，主管协调
指引及说明
销售人员
产品部
产品部/总经办
产品助理发票收取
销售人员生成销售订单
付款流程图
销售订单
总经理审批
2.销售订单提交
1.会计入账2.财务付款3.截图
出纳
出纳/内勤款项是否到账
1.产品经理根据采购单审核是否合理
1.联系厂家进行对接处理2.协调处理
产品采购全流程
出库
付款流程
会计记账
出纳支付款
产品采购销售全流程
请款人进行收款确认
请款单
结果跟进
1.产品出库
收/验货
联系厂家
需求拟定
N
跟进处理
部门主管
销售人员与客户进行收款 确认
月报表（销售）
周、月报表（库存）
服务跟进
销售人员进行项目催款、收款
非产品原因
沟通协调
2.录入系统
1.产品助理保数据库存状，拟定采购订单
仓库根据采购单清点验货
1.统计产品销售月报表
1.先进先出，死货率、库存占比
开发票
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