固定资产及其他用品采购流程
2018-03-14 18:23:11 0 举报采购流程
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大纲/内容
采购员
（采购员）
（申请人）
财务部
验收并于验收单签字
否
供应商
存档
结束
向财务提交发票申请付款
采购流程
确定交期及价格
拿订单向财务申请预付款
是否已有采购渠道？
部门负责人及总经理签字确认？
经理审批
明确需求（规格、品牌等）
转采购订单
提出采购需求
寻找新的采购渠道及询价
是
编制采购合同
下发采购订单至供应商
询价记录
索要发票
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