采购部工作流程 标注版
2018-03-20 15:24:13 50 举报采购部流程
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大纲/内容
新加供应商
合格
签收
核对
相关部门
付款报销单
收货
YES
开具发票
财务经理审核
NO
部门经理审核
付款
合格入库
签收审核
不合格处理
质量
供应商审计
采购经理审核
对账/结账
总经理审批
采购操作流程（原辅料 ）
现有供应商
反馈处理
检查库存情况
财务
抽检
OA
质量副总审核
请购单
仓储部
不合格
签订合同/确认样品
采购
付款/发货
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