验收与付款子流程
2018-05-31 15:55:08 3 举报多部门协调办公流程图
作者其他创作
大纲/内容
02验收
采购部门负责人
相关验收材料
采购经办人
05验收通过后，在验收材料上签字
固定资产登记通知单
北京市采购验收结算书/验收单/随货单、发票
07验收并在验收材料及发票上签字确认
属于技术设备
08提出付款申请
技术部门
是
政府采购合同及验收报告/验收单/随货单
10审核
09签字确认
否
财务室
北京市采购验收结算书/验收单/随货单
06开具固定资产登记通知单，并在发票上签字确认
04验收
12审批
01组织固定资产管理员、使用部门与供应商共同验收
主管领导
验收与付款子流程
开始
13出纳办理资金支付，会计进行账务处理
使用部门资产分管员
固定资产管理员
财务负责人
属于固定资产
11审核
03验收
结束
职业：硕士
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