财务支出流程
2018-04-13 17:57:46 0 举报
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大纲/内容
归还税务局认可的合法、正规增值税发票，按发票金额使用备用金内部报销
备用金管理员备案处理支付业务
备用金管理人进行发票审核，如发票不合格需借款人重新开票或个人垫付支出费用
财务处理报销
部门审批填写
备用金使用范围
行政人事中心主任审批
部门领导审批填写
队伍出队交通费、报名费、保证金垫付
校内比赛裁判费用、医疗、安保、接待费用
中心副主任审批
部门专员负责完成报销流程
校长审批
请示预算内支出
归还相应金额的增值税发票（必须是税务局认可的真实、合法、合规发票）及余款
球服号码、服装、个别装备等物品采购垫付
支出行为
借款
个人垫付
提前3天填写《备用金使用申请表》
中心副主任审批填写
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