业务对接ERP流程图
2018-05-16 20:55:04 0 举报业务对接ERP流程图
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大纲/内容
注册（手机号码）
线下合同
交易完成
用户
匹配认购（采购库存匹配订单）
线下
出库（提单列表）
销售主管审核
审核完成
采购单
提货出库
认购单转订单
确认申请
审核：收/提货人信息
勾稽订单（收款匹配订单）
财务主管审核
完善公司信息、提/收货人信息
提交认购单（待审核）
线上电子
确认收货
提交采购单（待审核）
业务总监审核
审核提货单（提单列表-匹配采购单列表仓库-货位）
（待审核）审核收款单
付款
选择仓库-货位、销售员（保存单据）
销售主管初审
销售合同
待付款（短信验证确认合同）
分配预收款（销售订单-收款匹配）
（待提货）申请提货
ERP系统
审核出库单
申请开票（完善发票地址）
登录
审核入库单
确认收款单内容（财务-收款单）
采购主管审核
创建ERP电子合同（保存）
客户管理
申请开票
入库（待入库订单）
（待审核状态）审核
财务
编辑内容
提货单列表出库（转为出库单）
认购单
法务专员初审
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