年度整体预算执行情况以及规划
2023-07-25 11:07:35 0 举报AI智能生成
年度整体预算的执行情况 下个年度的规划
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大纲/内容
预期数据
1.预计扩容的资源都未到位
2.团队建设未到位
投资未到位
资源未到位的前提下，应及时调整销售预期的数据
不可控因素：攻击
收入增长率和预期的对比 看数据
没达到的原因
1.销售预期
并未分类细化到产品
2.销售预期是否有分类细化
补充低利润产品的台数占比
利润数据
归纳总结
3.利润情况如何，哪些设备利润高哪些利润低
租金、设备、线路投入
优化方案只能根据实际的销售和资源情况制定
是否有优化的方案
5.机房成本分析（美国 HK 菲律宾 新加坡）
研发、销售、市场、售后（客服）
其他杂项投入成本
6.其他成本分析
2021年度
how much、where&why？
保证市场占有率
行业竞争力
加大市场的推广投入、产品包装等
投入后对业务推进的预期
双E5利润高的产品
特别在哪些产品增加投入
1.预算预计增项
how much、when&where
3.2022要用的第一笔钱
销售预期数据
市场需求
预期产出和投资 关联关系
分析增加的是否合理
4.销售预期
2022年度
2021-2022年度整体的预算执行情况以及规划
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