年度整体预算执行情况以及规划
2023-07-25 11:07:35 0 举报AI智能生成
年度整体预算的执行情况 下个年度的规划
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大纲/内容
2021年度
1.销售预期
预期数据
没达到的原因
投资未到位
1.预计扩容的资源都未到位
2.团队建设未到位
资源未到位的前提下，应及时调整销售预期的数据
不可控因素：攻击
收入增长率和预期的对比 看数据
2.销售预期是否有分类细化
并未分类细化到产品
3.利润情况如何，哪些设备利润高哪些利润低
利润数据
补充低利润产品的台数占比
归纳总结
5.机房成本分析
（美国 HK 菲律宾 新加坡）
（美国 HK 菲律宾 新加坡）
租金、设备、线路投入
是否有优化的方案
优化方案只能根据实际的销售和资源情况制定
6.其他成本分析
研发、销售、市场、售后（客服）
其他杂项投入成本
2022年度
1.预算预计增项
how much、where&why？
投入后对业务推进的预期
保证市场占有率
行业竞争力
加大市场的推广投入、产品包装等
特别在哪些产品增加投入
双E5利润高的产品
3.2022要用的第一笔钱
how much、when&where
4.销售预期
销售预期数据
分析增加的是否合理
市场需求
预期产出和投资 关联关系
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