企业内控之员工离职流程与风险控制图
2018-06-16 23:11:39 30 举报离职流程与风险控制图
作者其他创作
大纲/内容
审核签批
财务结算
第二阶段
《离职申请表》
《离职申请表》《离职交接表》
辞职、自动离职、合同到期、辞退
部门工作和公司资料的交接
财务部
行政人事部
发放工资
给员工出具离职证明
事务移交
办公文具和公司物料的交接
员工所在部门负责人
业务风险
员工离职审批不规范、不合理，可能导致企业员工频繁流动，不利于管理
员工离职流程与风险控制
第一阶段
员工
离职证明
离职员工社保停缴
员工离职过程管理不规范、不合理，可能导致交接工作混乱，员工离职后工作不能正常开展，影响公司业务正常进行
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
审核
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