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PO/PR流程图

2018-06-27 10:02:44 51 举报
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SAP中申请C1至付款结束
流程
作者其他创作
大纲/内容
结束
财务
开始
生成AP
到期
生产GRNI
同意
形成PO
转入FA
审批人
收到发票
申请C1形成PR
不同意
申请人
转入CIP
资产类生成科目65999900
月末
收货
费用类生成对应费用科目
审批
验收合格
银行支付
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