报告抽查及内审管理流程图
2024-11-05 10:16:33 1 举报报告抽查及内审管理流程图
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大纲/内容
被监督科室分管领导审核
业务科落实情况
业务管理科审核
被审核科室分管领导审核
结束纠正措施流程
选择并确认抽查列表
审核员提交不符合项报告单
中心主任审批
提交抽查结果评价
质量负责人审核
审核节点均支持退回到任意审核节点
科室负责人审核
业务科必填审批意见
编制内审方案
结束
被审核科室负责人审核
自动抽查
编制内审报告
是
否
是否需要纠正措施
开始
负责人接收不符合项，编写纠正措施表
报告抽查流程图
被监督科室负责人审核
审核组成员编制检查记录表
技术负责人审核
分管领导审核
反馈抽查结果
科室负责人审批
根据报告打印日期新建报告抽查单
内审员验证并反馈整改情况
责任人上传佐证材料
内审管理流程图
分管领导审批
业务科拟定内审年度计划
内审年度计划可进行延期申请
启动纠正措施流程
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