申购流程责任图
2018-08-16 15:26:35 0 举报岗位责任划分
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大纲/内容
1.核对库存数量
2.仓管核对确认，并开具出、入库单
3.审核最终结果的达成情况
申购人
责任划分
4.对人为造成的异常结果进行连带处罚
2.优先处理库存
1.核实内容的完整性
需求表
无库存
2.监督采购价格是否公平合理
审核结果
2.价格优势对比
仓库确认
3.凭有效单据申请付款
审批终止（有库存）
1.监督需求内容是否真实、合理
3.对采购结果100%负责
提供《物料需求表》，并对表中内容100%负责。
1.相关单据齐全、真实有效
产品回货
继续采购（无库存）
监管员
采购员
3.对库存结果负责
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