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内部审计工作流程
2018-10-29 10:19:04
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内部审计
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大纲/内容
审批
审计报告
审计实施阶段
制定年度内部审计计划
审计通知书
被审计单位
风险管理部
审计终结阶段
指派审计项目
开展后续跟进审计
公司决策层
按要求提供信息及资料
审计计划阶段
编写审计报告(征求意见稿)
专项审计立项报告单
实施审计
反馈意见
监督
发布审计报告
反馈
制定审计工作方案
具体审计项目报批
配合审计工作
审计项目归档
执行审计决定
阶段
编制下发审计通知书
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