仓库各类操作流程图 下
2019-02-20 11:31:26 0 举报
仓库各类操作流程图
作者其他创作
大纲/内容
确保登记本上借用日期、物料编号、IQC/WO编号、数量、原因类别、成本中心、申请人等重要信息完整
重新开局发票给客户
跨月变更
根据出口发货计划按照现金显出原则将产品打包
和对供应商是否已开出发票
9.借货流程
如果因重检、生产准备、返工、测试等原因需要解用仓库库存物料的，各部门负责人须在GOODS TRANSFER登记本上登记
删除入库单、退货单修改检验申请单
如接触用于生产准备的物料直接用于生产装配而不再归还仓库
在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81
仓管当天将物料领用单录入金蝶系统
将销售出库单百联给财务部开局增值税专用发票
国外销货退货
样品寄送
确保登记本上领用日期、物料编号、数量成本中心、申请人等重要信息完整
16.检验结果变更流程
填写MRB申请单与物料调换申请表及不了物料一并发检验
其他出库单备注上写HGWH退货，MRB编号
检验完毕，根据MRB结果做其他出库单
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核
内销
在金蝶系统中录入销售出库单
收货时应确认物料电环申请表上的物料编号、数量、工单号及缺陷类型是否填写完整
将新的检验结果通知供应商开票
当申请人将物料归还给仓库后仓管人员确认数量
I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证，通知代理提货
将包装数量及规格通知I/E
N
14.其他出库流程
将冲红入库单视同退货单与退货一并退还供应商
仓管人员当天将借出物料以物料领用单的形式出库（领用库位为其他库）
仓库根据MRB结果做其他出库单并将库存良品发给客户
核对是否已开除增值税发票给客户
加工贸易出口
11.销售出库流程
出口
根据HGWH发货计划按照先进先出原则将产品备好
1.退发票给供应商（内销）2.开具Debit Note给供应商（出口）
重新生成检验入库单、退货单
在金蝶系统中录入其他出库单
MRB结果建议报废的物料
Y
样品打包、发出
将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
1.税务局开具冲红发票2.发票直接冲红（当月）
仓库确认数量后将物料交给申请人
一般贸易出口
15.盘点作业流程
仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
质量部门开OTHER STOCK OUT
如数归还
生产部门开STOCK OUT LIST
良品减少
参见检验结果变更流程
财务核算
化学品过期
10.化学品、辅料流程
以快件形式报关的退货
核对销售出库单、COC上的拼命、数量、WO编号是否与备好的物料完全相符
环境测试
仓管人员当天将接触物料做调拨单调拨回主仓库相应库位
如接触物料因重检、返工测试等原因未能如数归还
冲红入库单
I/E提前一周通知财务办理税务证明
检验一周内给出MRB结果
良品增加
I/E开局Credit Note给客户（如客户一开Debit Note给我方，则无需再开Credit Note给客户）
I/R将发货信息邮件通知收货方并跟进报关及运输进度并开局出口发票
以退运货物的形式报关的退货
备注上一定要注明出库原因 （如有项目编号应注明）
制作COC交检验部门签字
仓管人员根据等级内容将物料备好后发方给申请人
检验部通知仓库检验结果变更
仓管根据新的检验结果进行入库、退货成库
仓库人员将报废产品打包放入报废库
当月变更
将发票送到HGWH财务部
仓管人员根据检验部门指令做其他出库单或者更改检验结果
新项目
生产部门各车间负责人在化学品、辅料领用登记本上登记
仓管部门根据登记本上需求备料发放给领用申请人
仓管到HGWH装配现场领取退货及物料调换申请表
仓管人员当天将接触物料调拨到其他仓库相应的成本中心里（14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告
将物料送到HGWH指定收货区域
13.国外销货退货流程
填写MRB申请单与不良物料一并发检验
12.HGWH销售退货
报废处理
HGWH销售退货
以进料成品退还的形式报关的退货
仓库清点数量是否与形式发票一致
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果
将退回物料做调拨单调拨到检验81
做其他入库单
0 条评论
回复 删除
下一页
