用友NC五金办公用品采购流程
2019-05-22 09:39:26 0 举报用于公司五金或者办公用品采购的流程
作者其他创作
大纲/内容
需求人员
不通过
仓储
五金备件审批流程
到货入库
开始
审核
结束
采购发票
通过
财务
采购订单
换发票
应付单
说明
1、订单类型选：采购（无到货），适用于零采业务；2、五金请购制单人维护请购备件、数量、费用科目信息；3、五金采购流程审批；4、审批通过后采购员按审批内容进行采购；5、仓储维护采购入库：维护入库数量、日期；6、供应维护采购发票，财务核实发票信息，不合格由供应换发票。
供应部
审批
0 条评论
下一页
