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采购部流程

2019-06-06 14:43:16 0 举报
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作者其他创作
大纲/内容
Y
N
采购负责人审核订单
操作人：SG02~03
采购申请
向对应厂家发送采购订单
采购部
领导层
操作人：ZJ01
采购分管经理审核
操作人：ZJ05
各事业部
财务部
制作“采购订单”
总经理审核
操作人：SG01
订单总额是否超过“5万”
生技部
市场部
质安部
见采购收货流程
订单总额是否超过“20万”
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