项目经理工作流程
2019-06-17 10:42:49 7 举报
报告出具流程
作者其他创作
大纲/内容
11、联系张丹借取相关印鉴,在报告恰当位置盖章;12、打印报告正文、附件、分所执照、执业证及注师证;13、联系冯老师取得报告封皮,装订报告;14、校对装订后的报告文字和页码;
5、在系统中申请、上传报告及项目组复核意见;6、提示质控复核老师点过;7、系统流程经办公室审批后生成报告文号;
防伪报备
盖章装订
8、联系办公室张丹,填写报备信息;9、取得二维码防伪贴,扫码核对报备信息;10、将二维码防伪贴和报告文号插入报告正文首页;
报告签发
环节
15、注册会计师签字;16、检查相关资料是否获取,例如业务约定书、管理层声明书等文件。确认无误后,向客户提交审计报告。
前期准备
内容
上传流程
1、根据质控复核要求,提交审计报告和审计工作底稿;2、答复质控复核意见,对应修改审计报告和底稿;3、再次提交复核老师审核,通过后进行下一步;4、与客户确认终板审计报告内容,确认报告打印份数;
审计业务流程-项目经理
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