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费用制度审批流程图
2019-07-17 13:45:49
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费用制度审批流程
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总经理审批
审核不通过
审核不通过退回
审核通过
退回
提交费用报销申请
财务部
部门经办人员
部门副总
符合审批额度，并审核通过
财务主管单据额度审核
提交
部门主管审核
按审批结果并付款或结清款项
经办人员
复审提交二次申请
部门副总审批
出纳确认安排付款
部门主管
总经理
部门复审
超过审批额度，或者必须提请总经理
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