行政科/通用费用报销流程 超规定金额
2019-07-25 15:40:09 33 举报通用费用报销流程
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大纲/内容
通过
审核单据
对报销申请进行审核
填写报销项目
总经理审核
打印已审核报销凭证，并按照规定粘贴好相关单据
出纳
注释：系统自动向会计发送总经理已审核通过的报销项目
注释：各个审核阶段实时显示
会计
报销通知
员工
通用费用报销流程
部门主管
打款
总经理
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