品质异常处理流程

责任职位

1.1进料《检验记录》1.2工序《检验记录》1.3邮件、微信等反馈记录

开始

2.供方《检验报告》、   《送货单》 《作业指导书》   发货明细

2.品质异常接收

3.依据《品质异常评审处置单》的最终处理意见，由该单据开具人员对不良品做好标识，对应部门及时处理；涉及供应商的，及时反馈给采购员与仓管员，由检验员跟进供应商的回复整改措施，（要求但不限于《降级采购单》，《8D报告》等），并跟进改善效果；涉及向供应商索赔的，由品质部开具《供应商考核确认函》，部门主管审核、签字交采购员发给供方确认回签。涉及返工/返修的，依《返修作业指导书》进行返修及确认；涉及客户端要补货的，销售与客户联络，由生管部处理相关事宜。

3.1仓管员、   检验员、采购员  3.2质量工程师   作业员、 检验员3.3仓管员、    检验员、销售员质量工程师

3.1生管部、   品质部3.2制品部、品质部3.3生管部、品质部

3.《品质异常评审处置单》   《返修作业指导书》   《8D报告》   《降级采购单》   《供应商考核确认函》

对应处置方式

4.品质工程师依据品质不良信息，作成《品质异常统计表》，定期组织会议，敦促内外部改善；仓库做好账物管理工作。

1.1品质部   1.2制品部、     品质部1.3品质部

3.3返工返修报废补货

2.品质部

1.2制程不良

1.1进料不良

结束

《仓库收发货流程》

品质异常流程触发：1.1通过进料检验发现品质不良1.2通过制程检验发现品质不良1.3通过检验员或客户反馈品质不良

工作流程

主导部门

4.品质部生管部

1.1检验员1.2作业员、     检验员1.3检验员

4.数据统计与分析、改进

3.1退货换货降级挑选报废

流程要领说明

财务核对账目

1.3流出不良

2.进料不良由检验员开具《品质异常评审单》进行处理；制程不良由检验员开具《品质异常评审处置单》，依处置决议处理；流出不良由质量工程师核实后，开具《品质异常评审处置单》进行处理。

4.《品质异常统计表》   《对账单》

涉及文件/表单

品质异常发生

3.2返工返修报废让步挑选

2.检验员   品质工程师   部门主管

4.质量工程师仓管员