企业内部控制文件
2021-04-22 10:12:00 2 举报AI智能生成
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大纲/内容
资金
资金与授权批准控制
资金支付业务流程
资金授权审批流程
现金及银行存款控制
借出款项审批流程
银行账户核对流程
固定资产
资产管理与审批控制
固定资产管理流程
固定资产计提折旧审批流程
资产取得与验收控制
固定资产请购流程
固定资产租赁流程
成本费用
成本费用核算与控制
成本费用核算流程
成本费用控制流程
成本费用目标与预测控制
成本费用目标确定流程
成本费用预测方案制定流程
采购
请购审批与预算控制
请购审批业务流程
采购预算业务流程
采购与采购验收控制
采购业务流程
供应商筛选流程
销售
销售与授权审批控制
销售业务审批流程
销售定价业务流程
发货与物流控制
销售发货业务流程
物流业务管控流程
信息系统
信息系统与审批控制
信息系统规划流程
重要信息系统政策制定流程
系统开发与维护控制
信息系统开发流程
信息系统维护流程
合同协议
合同管理与登记控制
合同管理流程
合同签订流程
合同登记流程
人力资源
人力资源规划与需求控制
战略规划业务流程
员工需求分析流程
人员招聘培训与离职控制
职位分析流程
招聘管理流程
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