云从_长期资产管理流程
2019-12-30 10:03:25 1 举报公司内控循环之-长期资产管理循环
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大纲/内容
长期资产管理流程
付款申请
财务中心
1.新供应商资质评估； 2.老供应商年度评审
到货验收 （使用部门&资管部门共同验收）
归口管理
6w以下，部门领导审批
处置
下月计提折旧
提出采购需求
计提减值损失
维护管理
汇总采购申请
处置申请审批
资产管理部门
更新
供应链发货
6w以上，总经理审批
付款
1.三方比价 2.特殊情况进行说明
检查库存情况
审批
使用部门
采购合同审批
制作固定资产卡片
盘点
询报价
有
无
收票
付款审批
验收单
采购申请
登记固定资产台账，固定资产入账
资产处置损益
采购部门
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