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审计工作流程

2020-02-11 11:30:03 0 举报
行列阶段永道图
行列双框
财务
作者其他创作
大纲/内容
确认底稿
下发审计通知书
编制年度审计计划
审计后续追踪
提交整改报告
审批
被审计单位/个人
整改评定考核
现场审计
审计立项
总裁室
意见征求
召开首次会议
离任审计通知
集团审计部
审核
审计实施阶段
审计准备阶段
执行审计决定
召开离场会议
执行结果报告
审计决定发文
NO
编制审计底稿
整改进度汇报
审计工作一般流程图
下发审计决定
资料归档
YES
审计报告编写
集团公司人事行政部
审计报告 （送审稿）
接受审计通知书
编写审计报告
集团公司相关部门
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