纠纷案件管理内控流程（被诉）
2020-02-11 12:07:27 6 举报
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纠纷案件管理内部控制流程图（泳道图）
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大纲/内容
实施诉讼方案
引发纠纷案件或处理不当，给公司造成重大经济损失或者造成其它严重不良后果
法律职能部门
通过谈判、协商、调解方式妥善解决纠纷
其它相关职能部门
奖励或责任追究
否
起诉/收案
成立专项工作组
信息报告和备案
开展外聘律师信用和业绩考核
会同研究并提出处理意见
按本单位权限和流程进行决策是否启动司法程序或采取处理意见
特别重大案件
法律风险提示、典型案例分析
通知法律职能部门
按本单位权限和流程进行决策是否同意诉讼及代理方案
分管副总或以上领导任组长，法律职能部门、案涉部门、相关部门组成
续聘
重大案件
案涉部门
公司管理层
不续聘并更换代理律师
奖励与责任追究
根据《中国共产党问责条例》、中国电信集团有限公司、中国通服、广东公司以及各单位的问责管理办法等规定追究相关人员责任。
10个工作日报备
审核调查结果
不及格
履行
是
按《中国通服广东公司依法治企突出贡献奖励办法（试行）》执行
纠纷案件管理内控流程
收函要求协调解决纠纷
外聘律师（如需）
及格
及时补强证据，夯实证据基础
为单位避免、挽回重大经济损失
2个工作日上报
诉前沟通报备及上报广东公司
由单位负责人任组长、法律职能部门、案涉部门、相关部门组成
收到法院传票、受理通知书、起诉状、仲裁申请书，或认为需要提起诉讼、仲裁等司法程序
档案管理
调查不当行为，向管理层报告调查结果
会同研究并制定诉讼方案
是否适宜马上通过司法程序解决
诉前管理
建立纠纷案件台账，制作正副本案件卷宗，并移交档案管理部门
向广东公司履行诉前沟通及报备
针对审计、检查及工作查考用途，经审批同意后对外借出
收藏
职业：法律事务高级主办
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