原辅材料
2021-11-09 16:57:22 0 举报原辅材料的入库验收处理流程
作者其他创作
大纲/内容
对产品品质有明显影响
采购部
拒收、退货（反馈PMC部）
接收退货
异常分析评估
感官异常/检验数据异常
采购部反馈研发部（按无法退货处理流程进行）
OK
通知
厂办
NO
质管部
明显偏差，职责内无法决策
入库入账
原辅材料采购
上报
入库验收
对产品品质无影响/影响较小
仓储部（标识区分管理）PMC部（特殊安排/优先处理并标识）生产部（过程识别）研发部（跟踪、生产留样、直至问题解决）上报技术中心领导确认
调整配方工艺解决（无法退货）
让步接收/特采
验收/评定抽样检测
原辅材料到厂
仓储部
调整配方工艺也无法解决（无法退货）
明显偏差，职责内能判定，异常不可接受
反馈
与供应商沟通
仓储部正常入库（反馈质管部）
让步接收
需特渠处理
研发部
OK、通知
异常、告知
告知
让步接收（上报技术中心领导）
仓储部退货流程处理（反馈质管部）
完全不符合要求
完全不可采用（可退货）
协商解决方案，确定最终方案、落实相关部门职责要求。
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