SIPART采购流程
2020-04-17 16:55:42 0 举报茶饮店采购流程
作者其他创作
大纲/内容
店长
审批
制定采购计划
询价、议价
SIPART采购流程
财务做账
确认采购合同
登记及记录
通过
提供合同、发票、签收单
财务部门
合格
开始
采购部门
入库
验收负责人
申请入库
安排付款，并提供付款截图
采购表单1. 食品饮料2. 消耗材料3. 衍生商品
签订采购合同
咨询价格、货期、付款条件、税运、规格、资质、售后等具体情况
每月核对库存
结束
制入库核实单
通知供应商发货、开具发票
不通过
不合格
采购经理签字（金额超10万的采购由店长签合同）
仓管部门
供应商交货
采购申请单
追踪交货期及发票
产品验收
退货及整改
收藏
0 条评论
下一页
