采购流程梳理乌龟图-页-1
2020-04-27 11:30:07 0 举报
过程系统图
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大纲/内容
图纸
5采购对账和付款管理流程
2.1样品制作流程
不合格处置单
采购/外包申请单
月度评审记录
6供应商管理过程
资源：1.电脑及网络；2.电话；3.打印机；4.传真机；5.车辆；6.检测设备；7.仓库
4采购控制和反馈流程
样品确认单
采购订单汇总表
供应商调查表
输入：1.供方信息；2.采购信息；3.生产计划；4.新产品开发计划；5.关键设备，工作，备件采购信息；6.供方交货业绩；7.销售预测；8.顾客指定的供货源；9.供方的评审要求；10.法律法规要求；11.顾客的特殊要求；12.供应商管理体系的开发要求
样品制作申请单
人力资源：1.主管部门：制造中心生产管理部采购组2.相关部门：品质部，技术部，制造中心生产管理部，生产车间，仓库
采购入库单
过程方法：1.BST-B027-2018 供应商管理和控制程序2.BST-B011-2015 采购控制程序3.BST-GL-06-001-2018 供应商绩效评价管理办法4.BST-B016-2017 外部转移控制程序
过程所有者：制造中心经理
采购对账单
发票
年度供应商评价
2.2价格管理流程
采购与供应商管理过程乌龟系统流程图
开模模具台账
1供应商开发流程
供货价格确认单
输出：1.合格供应商名录；2.供方生产件批准文件；（含：样品确认单）3.采购合同/采购订单汇总表；4.满足物资需求的采购计划；5.符合法律和客户需求的物料；6.供方质量管理体系的开发计划；7.供方审核计划和审核报告；8.供方考核记录和绩效监控；9.供方不合格的反馈单；10.异常沟通确认单；
监督审核记录
合格供应商名录
采购合同
3采购和外包作业流程
三方比价单
指标：1.采购到货及时率；2.采购到货合格率；3.采购下单准确率；
产品成本分析表
过程风险1.采购物料不符合法律法规要求；2.采购物料来自非合格供方；3.顾客的特殊要求或关键要求未有效传达；
采购/加工合同
年度审核计划
异常沟通确认单
采购与供应商管理过程
供应商导入确认单
付款申请单
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