预算和报销流程图
2021-04-24 16:36:39 0 举报预算管理流程
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大纲/内容
财务部科主任签字
总会计师签字
通知归口科室调整
入账
申请部门科主任签字
通过
归口部门科主任签字
归口科室根据本年工作完成情况，向业务科室分解下年收入支出计划
预算归口科室收集汇总业务科室预算数据，填报至预算系统
财务部审查各归口科室数据合理性
报销流程
打印付款单
确认是否预算超支
预算编制流程
主管院长签字
上报
预算执行
单位领导人签字
经办人负责在系统填写报销付款单
退回调整
院级审核并下达年初预算
召开年度预算编制会议，提出编制要求
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