采购流程泳道图
2020-05-29 15:40:43 2541 举报各部门间的采购流程图
作者其他创作
大纲/内容
资产报废处理
确认库存
根据采购清单资产出库
安排供应商备货，发送到货通知确认大概交货时间
采购部门
判断预算
仓管部门
根据验收单、供应商提供的发票、合同或者PO单安排付款
业务部门领用
询价供应商
根据需求提交PR流程
有
PR审批结束生产PO订单或者合同流程
验收资产入库
满足需求
加签申请人确认预算
资产出库
与申请人确认需求、根据需求寻找合适的供应商、发送询价函、制作sourcing file
根据单据安排付款
固定资产减少
财务部门
需求部门
资产计提折旧
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