审核业务流程泳道图
2020-06-11 13:59:41 7 举报
XXX业务审核流程泳道图
作者其他创作
大纲/内容
支付代付款
小B端（汽贸店等客户）
收款确认信息（收款截图）
贷款（额度内）
通知验车
送达仓库存放
业务需求产生
不合格返回
放款同意书
内部存储
合格与否
合格证等资料
内部交车手续
物流公司
批复额度阶段
保管
异常退回处理
车辆质押出库
批复额度
指定账户
各方通告
XX银行
下放贷款
履行合同
资料归档
车辆检验
80%尾款
审核通过确认信息
支付订金
支付100%车款
通知取车信息
车辆放行交付工作
完好交付手续
确认信息（截图20%订金）
正常通过
资料备案
审核资料齐全&评估公司信用
车辆交付完成信息
上游供应商（4S店)
XX保险内部审核
送达
XX保险同意
通知取车
协商处理
送审
收车阶段
损坏等异常修复
合同完成相关通知
是
合格送审
签订合同
全款收款确定
通过与否
业务结束
XXX供应链
20%货款订金
需求审批资料
接收确认签名件
否
完好接收签名确认
各方信息验证
XX银行专户
接收车辆
合格证
转交
车辆资料
XX保险
信息确认
拨款通知书
转达全款收款信息
支付尾款
推荐函资料
放行条
货运异常处理
XX银行内部审核
确认信息
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