9000外审步骤
2020-07-08 14:23:20 20 举报AI智能生成
质量管理体系认证证书外审步骤
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大纲/内容
二、技术软件部分——软件系统项目
1、任务申请书
2、项目开发计划
3、需求分析说明书
4、概要设计说明书
5、测试计划
6、详细设计说明书
7、测试用例
8、模块开发说明
9、单元测试报告
10、-验收报告
11、需求评审
12、概要设计评审
13、测试计划评审
14、详细设计评审
15、Bug记录表
16、培训记录表
17、测试用例评审
18、使用手册
19、培训手册
20、开发工作日志截图1
21、开发工作日志截图2
22、项目合同
三、技术运维部分——客服中心项目
1、安全事件处理记录单
2、备件使用申请单
3、备品备件库存统计明细
4、日常运维巡检表
（1）2018-9月客服中心运维记录巡检表
（2）2018-10月客服中心运维记录巡检表
（3）巡检说明
5、设备采购、材料采购申请表
（1）2018-10-17设备、材料采购申请表
（2）设备到货确认单
6、系统变更申请单
7、用户账号变更表
8、运维备品备件出入库单
9、故障处理报告单
10、顾客满意度调查表
11、合同要求评审表
12、北国客服中心运维方案
13、访问短信平台需求表
14、关于开通外网权限说明
15、突发事件处理
（1）突发事件流程节点说明
（2）突发事件流程图
16、系统测试更换表
17、硬件维护表
18、项目合同
四、不符合整改
1、不符合项清单
2、运维服务计划
3、纠正措施表
一、行政部分
1、管理评审
（1）部门体系运行报告
（2）管理评审报告
（3）管理评审会议记录
（4）管理评审计划
（5）纠正和预防措施处理单
（6）质量管理体系运行报告
2、内审部分
（1）检查表
①内审检查表-管理层
②内审检查表-技术部
③内审检查表-人事行政部
④内审检查表-市场部
（2）改进、纠正和预防措施实施情况一览表
（3）会议签到表
（4）纠正和预防措施处理单
（5）内审表
（6）内审员授权书
3、供方评定记录表
（1）办公设备清单
（2）供方评定记录表
（3）合格供方名录
（4）供方1营业执照
（5）供方2营业执照
4、公司培训计划
（1）会议签到表
①公司规章制度培训签到表
②质量管理体系培训签到表
③全员体验式培训签到表
④商务礼仪培训签到表
⑤企业中高层管理执行力培训签到表
（2）培训记录表
①公司规章制度培训
②质量管理体系培训
③全员体验式培训
④商务礼仪培训
⑤企业中高层管理执行力培训
（3）年度培训计划表
5、清单记录
（1）记录清单
（2）受控文件清单
（3）外来文件清单
（4）文件发放记录
（5）组织知识清单1
（6）组织知识清单2
6、2018风险与机遇评估分析表
7、公司质量目标及管理方案
8、相关方期望和要求识别表
9、质量目标展开表
10、2018人员工作考核表
11、公司员工岗位职能
12、顾客满意度调查的汇总分析报告
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