企业内部控制之无形资产请购申请流程与风险控制
2020-07-20 10:54:12 1 举报工程施工（施工合同）内部控制流程
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大纲/内容
审核
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
使用部门提出采购申请
签定采购合同
资料存档
进行比价询价
拟定《无形资产采购合同》
开展招标活动
第一阶段
自行采购
编制《招标采购方案》
第二阶段
进行招标
确定供应商
供应商
财务部
结束
进行投标
参与
客户
预算部
寻找供应商
工程施工流程与风险控制
投标部
确定招标单位
开始
招标采购
审批
确定采购方式
工程部
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