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企业内部控制流程1
2020-08-03 12:37:16
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是
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审核通过？
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第二阶段
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复核申请单
质检
不同责任部门/责任人的职责分工与批准权限
质检异常
财务主管
确认申请单
确认通过？
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审核
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提交采购单
否
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通过
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复核采购单
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采购主管
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