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企业内部控制流程1

2020-08-03 12:37:16 0 举报
企业内部控制--职责权限
财务管理
工作流程
作者其他创作
大纲/内容
审核询价结果
进行询价
收货
物流课
是
提交审核
审核通过？
录入供应商、产品数量等信息
第二阶段
申请付款
复核申请单
质检
不同责任部门/责任人的职责分工与批准权限
质检异常
财务主管
确认申请单
确认通过？
异常处理
审核
审核采购单
提交采购单
否
出纳
通过
付款
创建采购单
收货异常
是否复核
复核采购单
采购员
仓储课
生成最终采购单
财务人员
发货
补录产品和供应商信息
采购主管
审核异常
审核申请单
第一阶段
确认采购单
总经理
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