内控导图
2020-08-10 10:36:46 2 举报
AI智能生成
内控导图
作者其他创作
大纲/内容
合同管理
支出合同审批
会议合同
培训合同
采购合同
支出合同补登
通用合同审批单
收入合同审批
收入合同
收入合同补登
查询
合同台账
收入合同台账
收入合同到期预警
采购管理
采购事项审批
采购申请
采购管理过程
招标书确认
采购结果确认
查询
采购台账
耗材管理
基础资料维护
低值易耗品目录维护
出入库管理
低值易耗品入库
低值易耗品领用
查询
耗材存量情况表
耗材出入库统计表
耗材购置入库统计表
耗材领用统计表
耗材领用汇总表
往来管理
借款管理
借款申请
借款核销
暂存款管理
暂存款登记
暂存款核销
查询
借款台账
个人借款查询
暂存款台账
支出管理
直接报销
直接报销
事项审批
出差审批
培训(参训)计划维护
事前审批单调整申请
会议申请
培训申请
公务接待审批题
维修费用申请
培训(参训)申请
其他经费审批
经费报销
出差报销
会议报销
培训报销
公务接待报销
维修费用报销
培训(参训)结果确认
其他经费报销
采购合同报销
合同补登报销
查询
出差行程查询
经费报销统计表
部门报销统计表
特殊经费统计表
预算管理
预算维护
预算录入与分解
收入转预算
预算调整
预算追加申请
预算调整
预算申报
项目申报
查询
全口径预算执行进度
部门预算执行情况表
全口径预算执行情况表
分部门预算执行汇总表
收入管理
收入登记
收款登记
票据管理
票据入库
票据领用
开票申请
票据作废
简易票据作废
收款确认
查询
票据台账
收款台账
工资管理
基础信息维护
工资类别维护
工资项维护
工资审批
奖金系数审批
工资审批单
工资查询
年度工资查询
个人工资查询
工资汇总查询
综合查询
查询
单据查询
财务业务综合分析
财务分析
审批效率追责
审批效率统计
单据退回统计
系统管理
财务管理信息维护
往来单位维护
个人信息维护
结项
资产管理
资产购置
资产入库
资产登记确认
单位管理信息登记
日常管理
资产申领
资产内部借用单
资产内部借用归还单
资产外部借用单
资产外部借用归还单
资产移交
资产调拨
资产维修申请
维修确认结果
资产变更
资产盘点
资产处置
资产处置
查询
资产台账
资产维修统计表
资产到期预警查询
收藏
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多