审核体系设计
2020-09-18 11:46:51 45 举报AI智能生成
审核体系设计时所需考虑的问题
作者其他创作
大纲/内容
审核节点数
单节点数
固定节点数
动态节点数
自设固定节点
自设判断流程
部门逐次向上传递
审核起始判定
保存
第一个节点审核后不可修改
提交
审核结束判定
正常结束
驳回结束
驳回后是否允许对表单再修改审核
是否允许制单人撤回
审核人员范围
具体人员指定
角色关联指定
表单部门或用户的管理人员
节点审核人员指定
凡是有权限的人均可审核
制表人自定指定审核人
节点审核操作
仅审核
追加审核意见
其他副作用
历史数据处理
审核节点历史版本必定保留
审核人员范围,如果角色不变动,不视为版本变动
审核起始后,即一直沿用旧审核版本
待审核通知
待审核列表模块
系统通知
待审核列表视野
无论状态如何,审核人均可看到
在审核节点走到当前审核人之前,处于不可见状态
只要审核人审核过,则必定可以看到单据的后续流程
驳回时审核人仍可见,但再修改则所有审核人不可见
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