贷款操作流程图

档案入库

预收资料补档

档案回退

入库档案流程：1、 支行导入Excel表格2、 支行审核档案3、 签收员签收档案4、 复核员导入R系统档案5、 复核员复核并绑定档案、补档6、 仓库经理签收档案7、 仓库主管确认并入库档案8、 支行申请回退9、 签收员回退确认10、支行回退签收出库档案流程：11、支行、操作中心申请借出12、库管借出确认13、支行、操作中心申请归还14、支行、操作中心申请借阅15、支行、操作中心申请结清16、库管结清确认

是否签收

复核并绑定标签

拒签

档案签收

仓库主管

R系统导出并核对

预收资料

资料签收

签收

是否可进行复核

入库档案状态1、 不可用2、 支行审核3、 签收员已签收4、 待复核5、 已复核6、 待入库7、  已入库8、 回退已申请9、 回退确认10、回退签收出库档案状态：11、借出申请12、档案借出13、归还申请14、借阅申请15、结清申请16、档案结清

是否核对一致

Excel导入档案

仓库经理

支行

入库操作流程图         

回退签收

申请回退

签收员

是

复核员