全面风险管理一般流程
2020-11-04 14:33:05 1 举报
全面风险管理一般流程
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大纲/内容
批准
是
否
审议
制定风险评估计划
形成《风险信息收集台账》（汇总/整理/筛选）
开展风险辨识
初始风险信息收集
风险管理监督评价
填写《风险信息收集台账》
根据批准的年度计划开展风险管理工作
审计与风险委员会
研究提出本部门风险管理策略/风险应对方案，配合其他部门
汇总自评报告并提交
填写《重大风险跟踪监测表》
汇总整理《重大风险跟踪监测表》，报送主要领导
风险管理部门
收集初始风险信息
风险辨识与评估
确定管理策略/应对方案
办公会
董事会
编制《风险评估报告》
风险管理绩效考评，考评结果作为组织绩效考核的一部分
牵头组织确定风险管理策略
监督与评价
《风险评估计划》
编制《全面风险管理年度报告》
填写《风险事件清单》
审核
提交《风险管理自评报告》
职能部门
编制《重大风险应对方案》
风险日常监控
开展风险评估
形成《风险事件清单》《风险分类表》
负责本部门风险日常监控
整理汇总，提出补充或调整意见以及跨部门的风险应对建议
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