办公用品采购管理流程图

采购金额3000元以上

发放

验收入库，填写《办公用品台账》，固定资产类填制《固定资产卡片》，并登记《固定资产台账》

N

结束

Y采购金额1000以内

编制：                                                                             审核：                                                               批准：                        日期：                                                                             日期：                                                               日期：                          

Y

办公用品采购管理流程图

定期抽查库存情况与库存盘点台账

各部门

部门填写《办公用品采购申请单》，部门主管确认

审核

领用人签字领用，填写《物品领用单记录》

总经理/CEO

购买

请款

运营总监

综合部

采购金额1000以上

财务部

流程开始

MJK-CX-