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采购对账付款流程

2022-03-05 00:05:42 1 举报
工厂采购对账付款流程
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业务流程图
作者其他创作
大纲/内容
不批准
结束
10个工作日
财务部根据不同情况要求相关部门处理
总经理/董事长批准付款
金额有误
开始
采购根据采购合同/订单/入库单确认对账金额
财务部确认对账单、发票、入库单是否有误
批准
有误
无误
财务部根据付款要求进行申请付款
财务部付款
采购要求供应商根据对账金额开具发票
采购部门与供应商进行对账
采购将入库单、对账单、发票送至财务部完成入账
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