预付费卡业务流程图（初稿）
2021-05-08 14:05:35 1 举报预付费卡业务流程图
作者其他创作
大纲/内容
发放形式
审核
喵街/小程序
1、卡总额需保持跟原卡一致
卡号段
②
类型
1、审批流归档2、归档后卡自动激活
客户
复核
已绑定活动可支持多个活动
1、营业执照/身份证号2银行账户，联系人，收货地址3.合作期限4.佣金条件5.业务员资料
调拨流程
网点
1、卡面2、卡类型3、规格：面值、数量4、备注5、交货日期收货地址等信息与网点自动匹配带出
是
PO
非售卡制卡·售后服务类——面值更换
更换申请
财务收款确认
发货状态
录入卡号物流单号（非必填）
中台（团购部）
链接
1、廉政退卡需工作证和介绍信2、廉政账号信息
选择充值渠道
短链接/银泰卡余额
否
促销用卡单
1、卡号段（必填）2、发货形式选择：自提、配送、物流，选择物流需要录入物流单
成为数字化会员
提交订单
输入收件邮箱地址、密码接收手机号
快递/送货上门
团购部
实体卡
是否有备货库存
支付手续费
手续费金额系统自动计算手续费金额=退卡数量*10
电子签名后系统自动激活
充值
B充C
逆向
详见退货补卡流程
集团客服
C端出示会员码
开电子发票
原卡作废核销库存
无
短链售卡
门店（导购、客服）
生成短链信息
根据卡类型判断税率
活动审批
①
MOS
供应商平台
是否已完成审批
促销用卡出库单
调拨出库单
售卡单
接单
自提
审批流
手续费发票？@财务考虑
财务部
录入会员
需要填写哪些内容请财务确认
核销银泰卡余额
填写客户信息
返点比例自动带出，可人工修改
配置生效
是否支付手续费
账户余额减少
操作退卡
手续费金额系统自动计算手续费金额=新制卡数量*10
退货申请
1000跳过会员
自主充值
录入新卡卡号
网点负责人复核（审批流）
1、姓名2、喵街账号/手机号其他？
收货确认
操作更换
中台审批流
这2个可以放在一个功能页面
触发提前开卡审批流
进行活动配置
一张卡只能参加一个活动
选商品
活动配置
库存调整单
选择调整类型并提交
财务
电子签名客户签收
发放新卡
挂失/掉磁换卡
银泰卡余额充值
下单支付支付宝付款
退款卡注销
制作新卡
通知C
调拨需求
退款审核/自动审核？
实体卡售卡（大B，MOS）
原路返回
网点收货
选择活动
1、默认带出发货卡号，不可更改如果厂家发错，先入库，再系统操作调拨
发放给客户（短信，喵街push）
履约方式
分享
1、录入卡号，校验码2、选择原订单3、带出原支付方式
实体卡售卡（小b，云POS）
直接上传审批件
1、代理商2、支付方式，流水号
招商
填写客户信息配置充值规则
提前开卡回款
选择支付方式并付款
支付
系统发放
标准接口
同意减免、免除手续费
是否已开票
充值成功，账户余额扣减
代理商（供应商）
退卡申请
网点复核
汇总采购需求
财务部（采购平台）
原路返回卡注销
1、支付宝2、网银支付
退货
订单完成
选择发放形式
采购部（采购平台）
录入卡号
上架
1、廉政退卡，发票不作废，且支持单卡退2.正常实体卡退卡只支持整单退3.电子卡退卡可退任意金额（前提是没有开发票）
1、提供有效身份信息2、提供原卡
进行系统判断
发票
出库单
卡片是否注销
1、提供有效身份信息2、提供原卡号/原卡
重新制卡/短链接
RT单
是否备货库存发货
网点A
根据卡类型判断费率
营销
开卡
网点负责人复核同意
收货确认（输入收货码）
录入商品
联机退
生成短链接
下单
电子签名
操作退款
（1）活动卡不属于可返单据（2）品牌卡不属于可返单据（3）已返点单据不属于可返单据（4）可返点订单的抓取逻辑：按经办人身份证号进行抓取
B端客户提供会员号、经办人信息？
对应订单的电子发票作废
成本转移
提交申请
金额分向发放金额＞【】？上升审批层级
供应商
充值成功
录入库存调整单
团购部（中台）
核销（用卡）
发放
银泰卡余额
转账、支票
充值页面
合同审批
网点发起
特付申请
出库库存减少
发送客户信息充值规则
签订合同
选择可返订单
备货入库
加购
付款
喵街
通知财务
操作退货补卡
手机号或喵街账户
非售卡制卡·内部费用类
1.活动申请：活动费用为外部承担时，需要提交生效的合作协议电子文档、协议审批件，活动费用为内部承担且已完成审批的需要提交审批流2.活动配置：活动费用为外部承担时，需要写明打款账户信息、打款方式、结算时间，供财务确认到账
卡面，张数，客户手机号
发卡
生成卡档
活动申请
财务确认复核
1、判断商品支持的支付方式2、判断会员是否支持3、租赁是否有协议
打款
1、财务考虑
通知团购部
接口系统对接
退货补卡申请
喵街购卡必须实名制
生成返点单，系统自动计算可返金额
财务，企划，东哥？
云POS
中台（审批人待定）
1、原卡主本人到售卡门店挂失（同城统一收款主体后支持同城各网点挂失补卡）2、校验身份信息（系统自动带出原购卡信息）
提交生成充值订单
储值卡
录入手机号、会员号
发货
充值订单完成
选择商品
1、卡号段（必填）2、物流单（必填）
结束
加入购物车
选择快递时，需要填写收货信息
有
是否备货
1、原卡主本人到售卡门店挂失（同城统一收款主体后支持同城各门店换卡）2、校验身份信息
消磁换卡
账户增加
1、卡号，校验码匹配一致性2、无需原主、原网点
网点负责人
录入卡号物流单号
电子签名确认
1、不能更改，如错误只能作废出库单，后重新做调拨出库单2、确认收货后 ，才会入网点库
出库
采购入库
提前开卡审批流
非售卡制卡·售后服务类——挂失补卡/掉磁换卡
财务复核/财务确认到账
发放规则：面额、数量、激活时间等
1、是否使用过2、是否本人
制卡中
中台审批
加密邮件
1、个人，企业
yes
出示会员
B端充值
代理商（供应商平台）
no
创建供应商账号/账户
1、盘点单2、报废单3、其他出入库单
一键退款
客户确认
复核配置
网点B
充值成功，余额增加
压卡完成
1、只有网点需求才生成采购平台PO
制卡流程
提交到账确认申请
退卡（含廉政退卡）
录入退货订单号
充值金额
选择短链商品
是否即时到账
提供名单
电子签字
1、校验面额跟申请金额一致2、000卡需要提交卡面额
非售卡制卡·售后服务类——退货补卡（实体卡）
充值订单
内部费用收益部门
1、费用承担部门2、用途3、面额，数量4、发放形式
已有库存
是否需要签字——不签字
1.判断是否满足累计返点时间限制2.判断是否符合系统返点比例
录入供应商系统
采购（制卡）流程
财务复核
原卡卡号、校验码
备货需求
集团备货
供应商（代理商/经销商）入驻
开发票
未发货
退货商品
已发货
上传网银电子回单/支票照片
制卡完成
1、一个PO对应多个PR2、同时具备需求明细，显示已有库存，标记下单方式
选择系统内对应的退货单据
1.卡类型2.规格：面额、数量
提交采购需求
库存调整
出示会员码/会员手机号？
刷储值卡
挂失补卡
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