采购业务流程泳道图
2020-12-24 11:42:27 117 举报业务流程
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大纲/内容
录入系统
金蝶系统生成[销售合同]
前期接洽
录入项目信息
金蝶取数
金蝶系统流转[采购订单]
入库
提货安排
同步任务
物料套数、计划交期
金蝶系统对[销售订单]维护保存下推
预警
库存订单数据等
备货
采购审核
逾期
需要字段识别来源、项目
接收报价
系统计算提货数量
询价单关联物料
确认生成销售合同
提货订单
业务跟进
提货数量小于库存+在途等
采购
代表线下或者不需要系统操作的流程
金蝶系统生成[采购备货申请单]
FSCT排单
系统计算排单数量
邮件或者线下
保存排单并生成询价单
审核通过
合作
供应商供货
新建项目
物料清单
金蝶系统生成[销售订单]暂存
采购备货提醒
依据成品数、备生产损耗、采购在途PO、库存等自动计算
录入计划
项目基本信息
代表现有其他系统的流程
评估合作
采购下单
N＞3
金蝶数据
业务销售
项目管理系统
整理清单
同步进度
代表项目管理系统的流程
待处理
关联多个项目、需求套数、计划交期
确认生成备货排单
系统依据排单下单时间
发货
金蝶同步数据
PO排单
线下审核
[采购备货申请单]操作
N≤2
采购报价
客户
采购跟单
线下审核FCST排单申请
询价
系统自动计算
生产计划(FCST)
接收
下单时间+N
评估计划
供应商
确认采购信息
N=3
确认订单
业务助理
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