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2020-12-07 13:51:44
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GG-2020
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大纲/内容
创始人
付款失败
否
付款单发送出纳
审核
付款结果
分管财务副总
提交付款指令
付款(分管财务副总进行网银复核)
未呈报
1万元以下
是否呈报大额
请创始人对大额付款进行邮件审批
开始
补报大额
是
结束
付款成功
各层级审批
复核
出纳
发送邮件
经办人
已补报
邮件提交付款申请(同时明确是否超过1万元)附原始单据扫描件
1万元以上
财务总监
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doragong55
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