内审部门（内审经理）考核
2020-12-18 16:37:23 16 举报AI智能生成
内审经理考核方案思维导图
作者其他创作
大纲/内容
内审部门内审经理考核
实施考核的意义促进内审部门提升公司价值
规范经营行为，防范外部违规风险
协助各公司改进管理，提升效益
落实监管，查处错弊
考核目标
依据公司整体对内审部的规划，引导员工行为利于本部门近三年工作目标的实现
督促引导保质保量完成2021工作计划
促进个人工作/技能/素养提升
考核要求导入
公司近三年对内审部门的要求总目标：通过内审提升公司价值）
风险防控
修订完善内审制度
公司整体层面制度、流程系统性梳理
外审配合推进：审计报告、财务报表、盘点报告
落实合规
对外信息披露
安环防控监督（基础层面，不做考核）
审计改进落实
协助及监督管理
各公司制度及流程改进指南
2021内审部门工作计划
项目审计
土建项目：虹桥研发总部、工厂改造等
参与例会对建设过程各审批节点监督合同履行过程管理及权限监督基建业务专业性监督
设备改造：科法曼、震东
支出的必要性、合理性、投入产出比*尚未参与，暂不考核*
子公司审计
覆盖八大业务循环内审：重点销售业务、供应链业务
违规舞弊风险评价、改进建议、效益提升建议
协助、规范制度流程梳理和总公司原则要求一致，流程内部闭环及总公司层面系统性梳理
制度、流程改进指南
公司整体制度、流程梳理
制度查漏补缺，法规更新
系统梳理后的制度目录及分级管理、查新记录、改进进展报告
流程系统性梳理，确保制度落实
协助、规范制度流程梳理：和总公司原则要求一致流程内部闭环及总公司层面系统性梳理——流程修订指南
募集资金审计
合规性检查、查处错弊
改进在试用期中相关服务方提出的需改善之处
沟通协作方面
对各部门内部业务多做了解
学习制度、系统操作开展业务交流
业务衔接时沟通不足
对每一项业务要求，从专业角度给与意见和反馈
对业务了解后，整体系统性的推进工作
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