经费报销指导规范
2021-05-17 01:50:17 1 举报
报销手续、粘贴指导、经费使用原则
作者其他创作
大纲/内容
发票(双人背书签字)、发票清单,公务卡刷卡小票(酒店发票需要附住宿清单)(超市发票需要附购物小票)
发票真伪查询(本人背书签字)(税务系统查询,微信查询无效)
经费报销指导规范
粘贴顺序
新闻报道(有就附)或体现物资的照片
从上至下、粘贴好后呈部门科队报账员审核
领用发放程序(签字)
验收程序(双人验收或三方验收)(无论金额大小均应进行验收)
原则
2021-5-1版
报账材料
审批单或请示(“申请日期”为经费支出事项发生之前。)
采购程序(全部)(采购材料过多的,粘贴关键页)
A4纸
1、基本就是按“先审批、后开支”的思路、工作开展的时间顺序及流程进行粘贴;2、材料残缺不全,视为工作未完成不予报销结算;3、按移民局规定,发票开具起15个工作日应完成报销结算,逾期请提供情况说明并呈单位领导审批;4、所有费用原则上每月结算完毕,不允许长期挂账;5、资金使用形成闭环,并能追踪到最末端。
党委会的相关材料及批复(有就附)
情况说明(有就附)
上级的工作通知或电话记录
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