现场沟通流程图
2021-08-24 11:09:26 0 举报企业管理审批流程图
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大纲/内容
01.开始
05.厂务经理
05.集团领导会签
送各科室会签
03.采购估价
07.总经理
03.采购总监
非首次合同
02.部门负责人审核
06.财务分管副总
05.部门分管领导
07.结束
07.出纳付款
销售合同评审申请
12.结束
06.董事长
03.1.财务负责人审核
04.采购经理/总监
03.财务主管
03.1.设计三室
09.总经理
送货单转给财务
09.结束
03.财务负责人
01.申请
是会签
04.结束
03.2.技术负责人审核
06.1.总经理助理&档案员执行
新供应商申请
04.设计经理确认
02.部门负责人
02.部门经理审核
图纸归档申请
常规资金使用
06.总经理助理&档案员执行
06.总经理审核
05.结束
03.厂务经理
03.1.设计一室
02.项目经理审核
转交文员崖仙群存档
03.技术副总审核
否会签
04.资产管理部门分管领导
04.根据评审意见调整
06.采购部门分管馆长
施工分包合同申请
领导签发
10.总经理
03.4.总经理助理审核
特采申请
08.馆长
送各单位会签
04.财务经理
03.项目经理审核
会签单位1
09.馆长会议
项目管理部
02.采购经理
校对
05.4.部门负责人审核
06.集团领导签发
05.出纳付款
03.采购执行
05.1.财务负责人审核
预归档
合同类型为：设计与技术服务、设备内件、EP、EPC
设计经理
03.分管领导审批
05.保管员
07.采购小组
03.3.采购负责人审核
05.总经理
08.结束
拟稿变更
04.财务负责人
秘书科拟稿
05.财务负责人
有不合格
08.采购总监
02.技术副总审核
06.总经理
11.董事长
采购申请单
08.2.通知项目管理部
02.现场质检人员
05.采购执行
06.2.通知项目管理部、项目经理
资材课郑杰民查看各项气体充气前数量并记录
0
日常办公品、数码耗材
10.结束
金额=50000
03.EHS
05.董事长审批
标准化
05.费控经理审核
03.分管馆长
05.技术副总确认
会签单位2
05.采购经理
已立项合同
销售合同变更申请
07.申请部门经理审核
供应商材料赔偿申请
未立项合同
02.设计经理审核
首次合同
金额<10000
资材课郑杰民签收送货单
06.结束
07.营运总监
03.施工经理
03.会签部门会签
08.拟稿人校对
由申请人选择
单位文书中转
06.财务分管领导
03.归档
会签完成
04.采购人员
07.董事长审批
04.2.采购经理审核
03.改进项目负责人审核
厂家开增值税发票
04.1.施工经理审核
04.采购执行
03.1.总经理助理审核
05.标准部门经理审核
09.文书分发
排版
设计变更申请
06.董事长审批
发货通知单
厂家充气
04.总经理审核
05.采购部门负责人
04.采购负责人
03.3.总经理助理审核
07.总经理助理&档案员执行
04.财务负责人审核
03.仓库负责人
05.2.技术负责人审核
04.项目经理审核
07.发起部门负责人
由申请人选择，多选会签
04.整改人处理
08.1.总经理助理&档案员执行
09.财务负责人
03.5.投标项目经理审核
文创产品、电脑
打印入库单
06.采购总监
07.文书登记
采购李婷
02.直接上级审核
08.体系办经理审核
03.资产管理部门负责人
选择项属于三重一大/非经常性资金使用
非标准化
工矿产品销售合同申请
04.项综合管理部审核
03.1.设计二室
采购合同变更申请
08.财务负责人
厂家送货(并同时通知郑杰民)
设计分包合同申请
标书终稿申请
04.档案员归档
08.财务出纳
06.归档
财务付款
06.改进项目负责人审核
03.2.相关负责人审核
10.归档
05.部门分管副总
05.3.总经理助理审核
06.采购经理
03.财务经理审核
全部合格（提交验收单）
09.归档
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