采购流程
2021-03-12 21:14:52 13 举报
采购部操作流程
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大纲/内容
合格入库
供应商调查表供应商入库协议
合格供应商
需求部门
采购合同采购订单
不合格处理
审批
入库手续
库存清点
采购申请
采购流程图
价格审核
相关文件/记录
合格
允许特采
供应商调查
无须/不允许特采
合格供应商名录
采购执行采购跟进
选择供应商
需求部门领用
总经理
同步
不合格
采购需求
需求不明确或预算问题返至需求部门调整完善
现有供应商库中选定
是
采购计划
不合格处理记录退货单
入库出库单（直拔）
质检验收
特采申请
仓库/各部门自管仓
采购部
新增加供应商
仓库收货报检
验收单/入库单
核准
供应商选定
采购申请单/事项申请
采购合同
财务管理部
否
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