采购流程泳道图
2022-07-04 15:57:39 739 举报采购流程
作者其他创作
大纲/内容
风控部
法务部
项目管理组
是否立项
创建微信群（含所有邮件接收人员）
是
三审（贺涓&吴姮）
微信群或邮件接收结果
初审---三审沟通方式： 讨论过程： 微信群； 结论反馈： 邮件；
初审（苗传根&易灏）
审核立项表，项目情况阐述是否清晰
解决方案部
开始
邮件立项发：苗传根;吴姮;贺涓;张雨荷；抄：王勉;易灏;项莹
1、了解项目情况（持续性&发展性&合理性等）；2、明确项目收益核算逻辑（公式是否合理等）
1、全面审核项目合规性；2、针对风险隐患是否有可迂回推进方式等；
二审（张雨荷）
复审（项莹/王勉）
结束
特别说明：1、单项目对应单负责人对外沟通，不作交叉；2，单项目由项目负责人单独拉群;（以防串项，便于后期管理）
解决方案部项目立项流程
0 条评论
下一页
