内部审核/专项审核流程图
2021-02-20 16:15:36 0 举报审核过程流程图
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大纲/内容
否
如实记录检查表
制定内部审核计划编制内部审核检查表
审核结果报告
结束
依照审核目的确认审核方式及适用的检查表类型
开始
1.提交内审检查表2.提交《对策通知单》及符证
1.填写《纠正预防措施通知单》基本信息2.受审部门回复原因分析及纠正预防措施3.以措施计划提供纠正/改善证据
被审部门是/否有问题点
内审末次/结束会议
沟通/确认不符合事实
内审首次会议
是
执行内部审核
提交内审检查表
实施过程记录归档
依照审核类型确认启动会议的方式
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