业务流程图
2021-02-06 09:58:01 0 举报工程结算
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大纲/内容
成本部资料员按照《地产业务付款管理办法》填写《合同付款审批单》，开始付款流程
企管中心（法务部）提供合同争议部分的法律意见
不同意
不合格， 退回整改
会签部门审核、财务宙核
承包商提交结算资料
分管副总裁审核
工程部/总工办:审查资料完整性、有效性、手续齐全性
成本部处理定价、处理索赔
成本部:与施工单位结算并确认，整理结算资料
成本部:检查资料，进行结算初审
成本部资料员将付款资料传至集团公司会签部门
成本控制中心审核
城市公司总经理审批
资料员送批结算资料
总裁审批
同意
结算金额小于100万元
根据甲方公司结算金额制度例如大于100万既可按照《建设工程价款结算暂行办法》进入付款流程;2、100 万元以上的结算办理需报总公司审批。
结算金额大于100万
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