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贷项处理流程

2021-03-15 17:55:56 0 举报
针对公司存在的应收/应付贷项的处理流程
高效工作方式
作者其他创作
大纲/内容
通知LOG
否
通知相关部门
入账
判断贷项性质
通知COR
通知ED/QMM-Nbo
通知PUR
供应商索赔、退货
质保金
尾差、价格差异、取消客户发票、坏账核销
开始
因交期产  生的扣款
结束
通知2WP/CCN
发生贷项
销售折让及返利、客户退货
各部门根据贷项产生原因准备Credit Note/Debit Note 所需资料
判断资料是否齐全
是
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